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關于南縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告

2018年01月04日 浏覽量:2,853 来源: 南县財政局 作者:

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關于南縣2017年財政預算執行情況

2018年財政预算草案的报告

——2017年12月23日在南縣第十七屆

人民代表大會第二次會議上

南县財政局局长 ???彭應明

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各位代表:

我受縣人民政府委托,向會議報告南縣2017年財政預算執行情況和2018年財政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2017年財政預算執行情況

因目前暫未關賬,故以下數據均爲預計數。

(一)一般公共預算執行情況

——收入完成情況。2017年,全縣一般公共預算收入完成80000萬元占年初預算78400萬元的102%,占調整預算80000萬元的100%,同比增收9262萬元,增長13.1%。其中,地方收入完成51176萬元,增長17.4%;上劃中央級收入完成22158萬元,增長1.4%;上劃省級收入完成6666萬元,增長26.1%。

按征收部門統計:國稅部門完成36600萬元,占調整預算36400萬元的100.1%,同比增收11281萬元,增長44.6%;地稅部門完成31800萬元,占調整預算30000萬元的106%,同比減收1617萬元,下降4.8%(营改增改革所致);財政部门完成11600万元,占年初預算13600万元的85.3%,同比减收402萬元,下降3.3%(落實省政府壓減非稅收入額要求所致)。

按地方收入結構統計:本級稅收收入完成37976萬元,同比增長26.2%;非稅收入完成13200萬元,同比增長1%,占一般公共預算收入的16.5%,收入質量在全省縣市區排名中一直保持前列。

縣級地方收入完成51176萬元,轉移支付和稅收返還收入323870萬元,政府債務(轉貸)收入19400萬元,調入預算穩定調節基金2754萬元,往來結算收入8700萬元,2017年全縣一般公共預算總收入爲405900萬元。

——支出完成情況。按照現行財稅體制計算,2017年全县一般公共预算財政总支出405900萬元。其中,本年支出403500萬元,同比增長10.8%;上解上級支出2400萬元。全年收支平衡。

(二)政府性基金收支情況

2017年,政府性基金总收入完成32320万元。其中,本年收入7520万元,占年初預算7845万元的95.9%,同比增長48.1%;上级补助收入24800万元。

政府性基金總支出完成32320萬元。其中,本級支出32305萬元,上解上級支出15萬元。全年收支平衡。

(三)社會保險基金收支情況

2017年,社会保险基金收入完成120206万元,同比增加11897万元,增長11%;支出完成113707万元,同比增加16037万元,增長16.4%。社会保险基金本年结余6499万元,年末滚存结余59190万元。

(四)地方政府債務情況

截至目前,我县地方政府债务余额爲21.55億元,債務風險評估繼續處于“綠色安全區”。

各位代表,由于2017年財政預算執行情況需在办理决算后才能完整反映出来,待上级財政部门批复我县总决算后再专题报告。

(五)2017年財政主要工作

2017年財政预算执行中,我们重点抓好了以下工作:

1.培植財源蓄後勁。全面落實《關于支持規模工業企業穩定發展的若幹意見(暫行)》要求,支持规模工业企业做大做强。落实财税優惠政策,依法取消和降低收费项目44个707.9万元。兑现《南县財政性资金存放金融机构评价暂行办法》,激励金融机构主动支持地方经济发展。安排稻虾等产业发展扶持资金3500万元,推动新兴产业快速发展。发挥財政杠杆作用,撬动社会资本50亿元投入县域基础设施及重点工程建设,逐步突破發展制約瓶頸。

2.勤征細管保征收。落實征管部門責任和激勵考核機制,確保財稅收入均衡入庫。嚴格落實依法治稅和協控聯管等舉措,確保稅費應收盡收。此外,主動對接上級政策,全年爭取上級轉移支付資金32.2亿元,同比增長9.8%,有效弥补了县级财力不足。

3.科學統籌優支出。持續增加民生投入,全年民生總支出達30.5億元,占全年一般公共預算支出的75.3%。籌措資金9.69億元,助推科教文衛和社保事業健康發展,相關待遇落實到位,縣域生態環境持續改善。此外,整合涉農資金2.98億元,用于“三大平台”建設,補齊農業發展短板;印發《財政惠农补贴政策宣传手册》16萬多份,發放惠民補貼32項2.1億元,強農惠民政策有效落實;撥付精准扶贫財政资金4506萬元,保障扶貧工作按步推進。

4.精細管理提效能。部門預算編制實施全程監督,預決算、“三公”经费等信息按规定公开。完成项目评审300个15.6亿元,审减资金1.2亿元;完成专项绩效评价5个2.4亿元,县级预算部门2016年度一般公共预算资金和2017年度本级专项资金绩效评价实现全覆盖,资金问效力度逐年加大。对惠农补贴资金开展专项核查,追回资金34.7万元;对13个单位开展了財政财务監督檢查,查处违纪资金1100多万元,罚款2.1万元,收缴违规资金98万元,维护了财经法纪权威。

5.致力改革求突破。安排車改資金2000萬元,確保公務用車制度改革按要求到位。《南縣村級財務管理實施辦法》和《南縣行政事業單位現金管理暫行辦法》等文件先後出台,撤销財政账户18個,公務卡刷卡消費額達1880萬元,財政资金安全管理等級明顯提高。盤活存量資金2.2亿元,財政综合调控能力增强。南縣汙水處理等11個PPP項目紮實推進,縣域發展步伐加快。實施政府購買服務15個1380萬元,處置公務用車79台257.8萬元,壓減“三公經費”300萬元,行政運行成本持續降低。

二、2018年財政预算草案

(一)預算安排的指導思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想爲指导,把握社会主要矛盾变化的新特点,全面贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的部署要求,坚持收入预期与经济社會發展水平相适应和稳中求进、进中提质的征管原则;严控一般性支出,支出安排向县委、县政府确定的重点工作和普惠性、基础性、兜底性民生领域倾斜,全力维护社会和谐稳定;继续深化乡镇財政管理体制改革、国库集中支付改革,补齐制度短板,努力在增强財政可持续发展能力上取得新突破。

(二)一般公共預算安排

1.收入預算安排:2018年,县级一般公共预算收入计划爲88000万元,较2017年预计完成数(下同)增長10%。其中,税收收入75100万元,增長12.4%;非税收入12900万元,同比下降2.3%。调低非税收入计划主要是爲了适应持续加大的清费力度和省级严控非税过快增長的政策要求。

分征收部门任务爲:国税局41600万元,增長13.7%;地税局35400万元,增長11.3%;財政局11000萬元,下降5.2%。

按照现行财税体制测算,地方收入计划爲56368萬元,稅收返還及轉移支付收入366397萬元,政府債務(轉貸)收入21340萬元,調入預算穩定調節基金2395萬元,2018年全縣一般公共預算總收入446500萬元。

2.支出預算安排:2018年,全县一般公共预算总支出计划爲446500万元,增長10%。扣除具有固定用途的上级专项补助支出后,当年县级可用财力爲200725万元。在保证预算单位正常运转、严控一般性支出的基础上,集中财力落实好县委、县政府各项决策部署:

——安排産業扶持等項目支出6800萬元,引導産業結構調整,深化供給側結構性改革,促進創新發展。

1)安排産業轉型升級發展資金1425萬元。促進優勢傳統産業轉型升級,積極培育高新技術企業,推動“互聯網+”戰略與各行業深度融合,重點支持企業改制人員安置和困難職工幫扶等相關工作。

2)安排“鄉村振興”産業發展資金4299萬元。暢通惠農資金發放“最後一公裏”,加大涉農資金統籌整合力度,實施農業綜合開發,壯大本地特色産業。改善農田灌溉條件,加強水災、森林火災防護,引導理順農村土地産權關系。支持氣象事業發展。

3)安排創新驅動和就業扶持資金518萬元。加強知識産權保護工作,完善公共就業服務體系,支持急需人才引進,組織開展職業繼續教育。

4)安排質量管理和安全生産資金558萬元。實施食品藥品安全監管系統工程,保障食品藥品市場抽檢和風險監測支出,彙聚各方力量共同守護“舌尖上的安全”。加強重點領域安全隱患排查整治和水域安全管理,提高安全生産水平。

——安排城鄉發展等項目支出13777萬元,優化城鄉發展格局,提升基本公共服務均等化水平,促進協調發展。

1)安排脫貧攻堅資金3927萬元。設立政府精准扶貧專項資金,聚合社會力量共同助力脫貧攻堅,不折不扣地落實城鄉低保和普高特困生學雜費免除政策。

2)安排農村生活條件改善資金2655萬元。繼續實施村級公益事業建設“一事一議”獎補政策,切實提高農村危房改造補助資金使用績效。加強農村公路養護,支持鄉村綠化工作,助力美麗鄉村建設。加大農村文化基礎設施建設力度,不斷改善鄉村居住、人文和生態環境。

3)安排城鄉協調發展資金4214万元。提升交通运营管理水平,优化出行环境。逐步提高消防专项补助水平,爲城乡居民美好生活提供可靠保障。推进乡镇財政管理综合配套改革,夯实基层党建力量,按政策要求安排社区运转和民生项目资金,进一步提高村级运转经费保障水平。

4)安排文化體育發展資金739萬元。健全公共文化服務經費保障機制,著力支持廠窖慘案紀念館等重大公共文化設施建設與管理,推進曆史遺址、重點文物和非物質文化遺産保護工作,鼓勵地方特色精品文藝創作、宣傳推介及文化人才培養。加強文化旅遊市場秩序監管,支持傳統媒體與新興媒體融合發展,組織開展全民健身運動。

5)安排公共安全保障資金2242萬元。加強政法系統基礎設施建設,保障法律援助、司法救助和禁毒工作經費投入,積極推動社會治理模式創新,支持“法治南縣”與“平安南縣”創建。

——安排環保等項目支出5461萬元,創新生態文明投入機制,推進城鄉環境綜合治理,促進綠色發展。

1)安排生態保護資金402萬元。加大大氣、土壤、水環境汙染防治與執法力度,支持野生動物保護與重大動植物病蟲害綜合防治工作。促進土地資源合理開發利用,支持耕地保護工作,推進濕地公園建設。

2)安排城鄉環境整治資金5059萬元。積極推行政府購買服務,優化對城鄉道路保潔、垃圾清運、公用設施維護、城區亮化和園林綠化整治投入方式,加大監督、評價力度。繼續落實農貿市場改造獎補政策,支持城區拆違和“三創”工作等。

——安排改革等項目支出12123萬元,支持重點改革和對外招商合作,激活縣域經濟發展新動力,促進開放發展。

1)安排重點改革等資金8564萬元。落實專項資金支持紀檢監察制度改革、工資改革、公務用車制度改革、預算管理制度改革、供銷社綜合改革、行政審批制度改革和事業單位分類制度改革。全力支持黨建工作,新聞宣傳、輿情引導、精神文明建設工作,群團工作和民族宗教事業發展。

2)安排旅遊發展和招商引資促進資金3560萬元。支持旅遊資源開發與推介,積極發展鄉村旅遊。支持重點招商和經貿洽談活動,用好中小企業發展扶持資金,落實“放管服”等改革要求,優化本地營商環境。

——安排教、衛和社保等項目支出15432萬元,不斷增進民生福祉,開創社會事業發展新局面,促進共享發展。

1)安排教育發展專項資金4626萬元。完善城鄉義務教育經費保障機制,落實校車獎補政策,改善基層薄弱學校辦學條件,擴大城鄉師資公費培訓與引進規模,完善困難學生獎扶政策體系。支持教育各項改革,引導實施城鄉義務教育消除“大班額”計劃,推動校園足球發展和科普工作。

2)安排医疗卫生和计划生育专项资金5000万元。进一步加大对医疗卫生事业的財政投入力度,落实医保財政补助政策,支持县级公立医院综合改革,提高基本公共卫生服务水平,严防传染病疫情和突发公共卫生事件。實施計劃生育各項檢查補助政策,落實城鄉計劃生育家庭獎勵扶助和特困家庭幫扶政策。

3)安排社会福利和优抚救助等资金5724万元。执行社保財政补助政策,做实城乡低保、五保供养、弱势群体帮扶和优抚对象安置工作,发挥好社会救助托底线、救急难的作用。继续对敬老院、社区养老服务机构的运转给予补助,支持殡葬事业改革。加大殘疾人基本生活保障力度。

4)安排離退休人員事務資金82萬元。貫徹離退休老幹部工作政策,確保老幹部工作經費落實。在此說明一點,機關事業單位離退休人員的基礎養老金、公用經費等各項待遇和補助均已按政策要求編入部門基本支出預算。

上述項目支出共計53593萬元。另外,安排預算單位人員經費和正常運轉支出126437萬元,資本性購置、對附屬單位補助等其他項目支出12595萬元,地方政府債券(轉貸)利息償還資金2400萬元,預備費3300萬元,上解上級支出2400萬元。

以上縣級可用財力安排支出200725萬元,加上具有固定用途的上級專項補助支出245775萬元後,2018年全縣一般公共預算總支出446500萬元,全年收支平衡。

主要支出项目爲一般公共服務支出46315万元,增長50.7%(主要是爲配合本轮乡镇財政管理体制改革,2018年各乡镇预算编制只设本级政府一个账套,支出均列入该功能分类科目中);公共安全支出14223万元,增長7.9%;教育支出82237万元,增長7%;科学技术支出5280万元,增長6.3%;社会保障和就业支出67642万元,增長8.5%;医疗卫生与计划生育支出59173万元,增長8.3%;节能环保支出10649万元,增長14.5%;城乡社区事务支出8601万元,增長9.5%;农林水事务支出64156万元,增長11.3%;住房保障支出36200万元,增長1.1%。

(三)政府性基金預算安排

2018年,政府性基金预算总收入计划爲16640万元。其中,本年收入12440万元,上级补助收入4200万元。按照“专款专用”原则,政府性基金总支出对应安排16640万元。全年收支平衡。

(四)社會保險基金預算安排

2018年,社会保险基金预算收入计划爲126577万元,增長5.3%。其中:社会保险费收入47024万元,增長5%;財政补贴收入78776万元,增長5.3%。

社會保險基金支出安排124342万元,增長9.4%。全县社会保险基金预算当年收支结余2235万元,年末滚存结余61425万元。

(五)主要工作安排

2018年,我局將在夯實原有工作的基礎上,著力抓好以下工作:

——聚焦收入任務抓征收。正視“经济企稳趋好可持续性不强、財政增收乏力”等现状,从落实征管责任,提高服务水平,完善协税机制入手,做好依法征收文章;做实“放水养鱼”和“筑巢引凤”功课,以项目建设和财源培植夯实地方財政持续增收基础。

——聚焦支出保障抓統籌。“节支增收”爲抓手,落实跨年度预算平衡机制,从严核定支出标准,持续压减三公经费;优先保障民生支出,加快支出撥付进度,全力提高財政支出“精准”水平。

——聚焦財政改革抓执行。以深化预算管理制度改革爲着力点,通過啓動县乡財政管理体制改革、村级(社区)财务管理改革、国库集中支付电子化改革、非税电子化征缴服务等工作,提高直接支付比例,提升財政改革执行力。

——聚焦政策落實抓監督。以完善財政监督多点联动机制爲手段,继续从硬化预算约束、完善支付流程、规范政府采购、加强资产管理、防控债务风险、拓宽財政监督与评审覆盖面、注重绩效评价、狠抓信息公開和財政财务管理与培训等方面入手,提高依法理财水平。

各位代表,新時代財政改革与发展任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,更加自覺地接受法律監督、民主監督和社會監督,紧紧围绕全县工作大局,开拓创新,扎实工作,圆满完成財政工作任务,努力爲南县经济社會發展做出新的更大的贡献!

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附表:1.2017年南縣一般公共預算收入執行情況表;

??????2.2017年南縣一般公共預算支出執行情況表;

??????3.2017年南縣一般公共預算收支平衡執行情況表;

??????4.2017年南縣政府性基金收支執行情況表;

??????5.2017年南縣社會保障基金收支執行情況表;

??????6.2018年南縣一般公共預算收入表;

??????7.2018年南縣一般公共預算支出表;

??????8.2018年南縣一般公共預算收支平衡表;

??????9.2018年南縣政府性基金預算收支表;

??????10.2018年南縣社會保險基金預算收支表。

附表下載

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?南縣第十七屆人大第二次會議秘書處 ???????????2017年12月

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉