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關于南縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告

2016年12月14日 浏覽量:5,168 來源: 作者:

縣十七屆人大一次會議文件(三十四)

 

關于南縣2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算草案的報告

——2016年11月29日在南縣第十七屆

人民代表大會第一次會議上

南县财政局局长   彭应明

 

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報告全縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案,請予審查,並請各位政協委員和列席人員提出寶貴意見。

一、2016年財政預算執行情況

   (一)一般公共預算執行情況

——收入完成情況。2016年,預計完成公共財政收入70000萬元,占預算任務的100.86%(2016年財政收支調整計劃已于10月24日報縣十六屆人大常委會第26次會議審議批准,故年初預算數均以調整數爲參照,下同),同比增收6907萬元,增長10.95%,是2012年完成數49126萬元的1.42倍,年均增長9.26%。其中:地方預算收入完成46532萬元,占預算的103.34%,同比增收5136萬元,增長12.41%;上劃中央稅收收入完成17883萬元,占預算的100%,同比增收1916萬元,增長12%;上劃省級稅收收入完成5585萬元,占預算的86.08%,同比減收145萬元,下降2.53%。完成稅收56570萬元,占一般公共預算收入的比重爲80.81%。

分征收部門預計:國稅局完成26660萬元,占預算任務26660萬元的100%,同比增收8080萬元,增長43.49%;地稅局完成31240萬元,占預算任務30740萬元的101.63%,同比減收1902萬元,下降5.74%;財政局完成12100萬元,占預算任務12000萬元的100.83%,同比增收729萬元,增長6.41%。

——支出完成情況。預計全年完成本級公共財政預算支出345000萬元,較上年決算數306742萬元增支38258萬元,增長12.47%,是2012年決算數203365萬元的1.7倍,年均增長14.13%。重點項目支出情況爲:①一般公共服務支出23173萬元,是2012年12594萬元的1.84倍;②教育事業支出61658萬元,是2012年20214萬元的3.05倍;③社會保障和就業支出50197萬元,是2012年28511萬元的1.76倍;④醫療衛生和計劃生育支出39582萬元,是2012年10857萬元3.64倍;⑤農林水事務支出46185萬元,是2012年22572萬元的2.04倍;⑥預備費支出2600萬元,是2012年1500萬元的1.73倍。

——平衡情況。2016年,預計全縣地方一般預算收入完成46532萬元,加上級補助收入279051萬元、財政部轉貸地方政府債券17000萬元、調入預算穩定調節基金2417萬元,收入共計345000萬元。本级支出345000萬元,全年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支情況

2016年,预计政府性基金收入完成18519萬元,占年初预算7595萬元的243%。其中,上级补助收入2400萬元,上年结转收入8524萬元。支出预计完成18519萬元(含上年结转及本年上级追加支出),全年收支平衡。

(三)社會保險資金收支情況

2016年,预计社会保险资金收入完成95600萬元,占年初预算89804萬元的107%。其中,上级补助收入58991萬元,上年结转收入6433萬元。支出预计完成95600萬元(含上年结转及本年上级追加支出),全年收支平衡。

各位代表,由于2016年財政預算執行情況需在辦理決算後才能完整反映出來,故收支數均爲預計數(下同),詳情待上級財政部門批複我縣總決算後再專題向縣人大常委會報告。

(四)2016年財政主要工作

在2016年財政預算執行中,我們重點抓好了以下工作:

1、圍繞經濟轉型,夯實財政發展根基。优先安排本级资金2000萬元,各部门合力做好争资融资工作,保障了县委、县政府2016年重点项目建设需求,提高县域造血功能;通過安排、调度还贷准备金6000萬元、设立企业周转金400萬元及小额担保贷款贴息等手段,支持规模工业企业创新和做大、做强;安排专项资金1000萬元,推动“互联网+”工作快速发展;创新财政投入方式,启动PPP融资模式,培育多点支撑的投融资机制;争取上级政府债券资金指标7.04亿元,用于债券置换,截止2016年10月底,我县政府债务总额为19.34亿元,债务风险评估处于“绿色安全区”;兑现《南县财政性资金存放金融机构评价暂行办法》,激励金融机构支持地方经济发展,增强财政发展后劲。

2、圍繞財政增收,提高發展保障能力。通過強化稅源監控、推進國地聯合辦稅、創新稅收稽查方法、落實超收激勵政策、依法組織非稅收入等措施,主動作爲,綜合挖潛堵漏,超額完成了年度收入任務。同時,立足我縣功能定位,找准縣域經濟與國家政策的契合點,全力以赴做好了立項爭資工作。全年預計爭取上級轉移支付資金279051萬元,同比增加40684萬元,增长17%,是2012年122908萬元的2.27倍,有效彌補了縣級財力不足。

3、圍繞改善民生,統籌社會事業發展。教育等8项民生支出累计达249573萬元,占公共财政预算总支出的72.34%,同比增支33941萬元,增长15.74%,就学难、看病难、出行难等问题得到有效改善,财政供养人员各项待遇和弱势群体保障标准均按要求到位,公共服务能力进一步提升;发放惠民补贴资金2.37亿元,确保了改革红利全民共享;整合涉农资金2.88亿元,新建高标准农田7万亩、农村公路76公里,疏浚沟渠630公里,助推我县“发展农业、造福农村、富裕农民”的目标尽早实现。与此同时,加大了精准扶贫保障力度,安排资金4000多萬元,助推全县47个贫困村快速脱贫,14400多名贫困户如期脱贫;安排资金1300萬元,保障“四创”工作高效开展。

4、圍繞體制創新,提高科學理財水平。一是重点改革顺利推进。“营改增”全面推开,村账合并和行政事业单位资产清查工作顺利完成,乡镇公务卡结算工作全面启动,小龙虾养殖特色保险申报成功,涉农资金整合试点高效推进。二是常规工作常抓不懈。全年预计实现政府购买服务27个9740.3萬元,政府采购1743次2.45亿元,节约资金1862萬元,节约率达7.3%;完成项目评审140个11.5亿元,审减资金8400萬元,审减率达7%;建立健全财政支出绩效评价体系,对28个项目1.14亿元进行了绩效评价,对全县所有一级预算单位一般公共预算资金开展了绩效自评,完成了27个预算单位69个项目6624.54萬元专项资金(30萬元以上)的绩效目标申报工作;财政和审计部门合力完成基建投资决算审计项目64个3.78亿元,审减资金1.24亿元,审减率达32.82%;贯彻厉行节约相关规定,“三公”經費同比節支135萬元,下降7.4%;全县88个一级预算单位和12个乡镇的预决算信息和“三公经费”实现全公开。

5、圍繞法治建設,規範財政收支行爲。严格执行《预算法》,不断细化预算,强化预算管理,预算准确率由2012的56.83%提高至95%以上。同时,加强财政监督,积极开展会计信息质量检查和重点资金抽查,追回惠农补贴资金8.55萬元;对南县市场管理服务中心等8个单位开展了财政财务監督檢查,查处违纪资金1233萬元,无一起行政复议案件,有效维护了财经法纪权威。

二、2017年預算草案

   (一)指導思想

2017年,我縣財政工作將全面貫徹黨的十八屆六中全會精神,踐行科學發展觀,以全面推進公共財政建設爲指針,圍繞縣委、縣政府的戰略部署,緊扣“保重點、控一般、促統籌、提績效”主弦,深化財政改革,夯實財源建設基礎,爲推動我縣科學發展、促進經濟轉型、加速後發趕超提供財力支撐。

(二)預算安排草案

2017年全县公共财政收支预算安排如下:公共财政收入78400萬元,较2016年完成数增长12%。分征收部门任务为:国税局35000萬元,同比增长31.28%;地税局29800萬元,同比下降4.61%;财政局13600萬元,同比增长12.4%。其中,地方财政收入51315萬元,上级补助收入315331萬元,地方政府转贷收入17000萬元,调入预算稳定调节基金2754萬元,总收入合计386400萬元。

公共财政支出预算386400萬元,较2016年预计支出数345000萬元增支41400萬元,增长12%,全年收支平衡。重点支出项目如下:

1、一般公共服務:预算安排24236萬元,同比增加1063萬元,增长4.59%。主要用于保障机关事业单位(社区)正常运转和职能履行,继续安排“互联网+”专项工作经费1000萬元推进新兴产业发展。

2、教育:预算安排69704萬元,同比增加8046萬元,增长13.05%。主要用于教育系统人员工资提标;完善教育基础设施建设和优化校园环境,重点完成一批薄弱学校的提质改造;安排557萬元专项资金用于落实各项资助和免学费政策,基本实现学前教育、义务教育、高中教育、中专职业教育4个阶段各级各类学校学生资助体系全覆盖。

3、文化體育與傳媒:预算安排3714萬元,同比增加1169萬元,增长45.93%。主要用于加快构建现代公共文化服务体系建设,丰富群众文化生活;推进“农村广播村村响”工程建设和微信、APP等新兴媒体平台开发;保障竞技体育参赛、重大赛事引进。

4、社會保障與就業:预算安排60399萬元,同比增加10202萬元,增长20.32%。主要用于机关事业单位工资、津补贴(绩效工资)提标;进一步提高城乡低保、五保、残疾人等弱势群体的保障标准,支持养老服务体系建设;落实职业培训补贴和公益性岗位补贴等政策。安排600萬元帮助高校毕业生、就业困难人员等创业就业。

5、醫療衛生與計劃生育:预算安排52755萬元,同比增加13173萬元,增长33.28%。主要用于落实城镇居民基本医疗保险基金的财政补助;保障疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等经费;落实食品药品抽验、食品安全风险标准及检测评估、安全监管经费支出。

6、節能環保:预算安排7754萬元,同比增加6716萬元。主要用于支持环保部门建立更加严密的环境监测体系,助推生态文明建设、农村环境整治、生态红线管控和全域旅游业发展。

7、農林水:预算安排73273萬元,同比增加27088萬元,增长58.65%。主要用于农田水利与基础设施建设、美丽乡村建设、高标准农田建设、沟渠疏浚、大堤硬化和落实“一事一议”财政奖补政策、保障村级运转等。

8、商業服務業:预算安排839萬元,同比增加16萬元,增长1.94%。加快推进服务贸易和服务外包发展,支持本地特色产业企业对外开拓市场。

9、住房保障:预算安排35200萬元,同比增加16500萬元,增长88.24%。主要用于棚户区改造和保障性住房建设及住房租赁补贴发放等,进一步改善低收入家庭居住条件。

此外,县本级继续安排精准扶贫资金2000萬元,主要用于贫困人群的兜底保障和教育助学;安排规模工业企业固定资产投资贷款贴息资金1000萬元,支持企业发展;安排“四创”经费1300萬元,助推“四创”工作顺利开展。

(三)主要工作

2017年,壓力與機遇並存,我縣財稅部門將凝心聚力,合力抓好以下工作:

1、全力培植財源。發揮財政資金杠杆作用,緊扣“六大産業”發展規劃,在深度開發稻蝦共生爲代表的特色産業的同時,加快“互聯網+”電子商務平台建設,助推三産融合發展,強化後續財源培植,提升縣域經濟競爭力。

2、大力推進PPP項目。在加速推進工業園中園建設、棚戶區改造、“兩供兩治”和“一城一園五帶六區”等項目建設進程的同時,重點推進已包裝的12個PPP項目,提升服務發展功能,打造縣域經濟發展新引擎。

3、著力規範收支。以规范管理为目标,通過落实收费清单制度、税收政策、深化國地稅聯合辦稅等措施,實現依法征收,應收盡收;通過盘活财政存量资金、清理整合专项资金、加快预算支出进度、狠抓增收节支等措施,提升财政资金使用绩效。

4、聚力保障民生。按照 “六个一批”思路,把握涉农资金整合试点契机,以精准扶贫为突破口,加大教育、卫生、社保、三农等民生投入,配合打通“三纵三横”对外交通通道,力争让社会资源和改革发展成果全民共享。

5、致力謀劃改革。以财政监督为手段,从硬化预算约束、完善支付流程、强化资金监管、推动投资评审扩面、规范政府采购和债务管理、加强国有资产管理、注重资金绩效评价和信息公開等方面入手,提升依法理财水平。

各位代表,新起點賦予新使命,新目標激發新跨越!新的一年,我們將在縣委的堅強領導下,更加自覺地接受法律監督、民主監督和社會監督,以跳起摸高的闖勁、求真務實的作風、紮實有力的舉措,狠抓落實,依法理財,爲建設“洞庭明珠,生態南縣”做出新的更大的貢獻!

 

附表:1、2016年財政決算簡表

      2、南縣2017年公共財政預算收支簡表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南县第十七届人大第一次会议秘书处            2016年11月

 

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉