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南縣人力資源和社會保障局2018年部門決算公開
发布时间:2019-08-14 16:30 信息來源:南縣人民政府 作者: 【字體:

南縣人力資源和社會保障局

2018年部門決算說明

第一部分

南縣人力資源和社會保障局概况

一、主要職能

(一)擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃並組織實施。對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

(二)擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策。建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全縣促進就業工作。擬訂和組織落實統籌城鄉的就業發展規劃,完善公共就業創業服務體系。組織落實就業援助制度。組織落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策和高技能人才、農村實用人才培養與激勵政策。

(四)統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標准。貫徹實施養老保險、失業保險、工傷保險政策。會同有關部門擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並實施監督。編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃並建立全縣統一的社會保險公共服務平台。

(五)負責全縣就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)組織實施勞動人事爭議調解仲裁工作規劃和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制。監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度,監督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

(七)牽頭推進深化職稱制度改革。綜合管理專業技術人員、專業技術隊伍建設工作和機關事業單位工勤人員的繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作。負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。完善職業資格制度,貫徹實施職業技能多元化評價政策。

(八)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實施事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

(九)貫徹執行事業單位和機關單位工勤人員工資收入分配政策。建立事業單位和機關工勤人員工資正常增長和支付保障機制,指導和監督實施國有企業經營者收入分配政策。配合有關部門審核納入縣級財政統一發放工資範圍的事業單位和機關單位工勤人員的工資、獎金、津補貼標准和離退休費。執行事業單位和機關單位工勤人員福利、職業年金和離退休政策。

(十)會同有關部門落實農民工工作的政策和規劃,推動相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十二)職能轉變。深入推進簡政放權,放管結合,優化服務改革,進一步減少行政審批事項,規範和優化對外辦理事項,減少職業資格許可和認定等審批事項,實行國家職業資格目錄清單管理,加強事中事後監管,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。

二、部門預算單位構成

从预算单位构成看,南縣人力資源和社會保障局部门决算包括局机关本级和五个独立副科级二级单位决算,分别为:南縣人力資源和社會保障局部门本级、南县机关事业单位社会保险所、南县社会劳动保险所、南县医疗保险管理所、南县城乡居民社会养老保险所、南县就业服务管理局。

  • 南縣人力資源和社會保障局2018年度部门决算表(见附表)

  • 南縣人力資源和社會保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,681.42萬元,與2017年相比,收、支總計減少139萬元,減少4.94%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制各項經費開支,全年實際支出比去年有所減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,315.54萬元,其中:一般公共預算撥款收入1702.16萬元,比上年減少0.06%。占本年總收入73.51%。其他收入613.38萬元,比上年增加137.66%。占本年總收入26.49%。

  • 支出決算情況說明

本年支出合計2,434.74萬元,其中:基本支出1,996.32萬元,占本年總支出81.99%。項目支出438.43萬元,占本年總支出18.01%。

  • 财政拨款收入支出決算總體情況说明
  • 收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2033.45萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少374萬元,減少15.55%。主要原因是我局嚴格控制各項經費開支,行政運行成本減少。

  • 一般公共预算财政拨款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2014萬元,占本年支出合計的82.72%。與2017年度相比,比上年減少63萬元,減少3.02%。

  • 一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出2014萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出69.07萬元,占3.43%。社會保障和就業支出1805.98萬元,占89.67%。醫療衛生與計劃生育支出107.87萬元,占5.36%。農林水支出26.08萬元,占1.29%。資源勘探信息等支出5萬元,占0.25%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算爲1779.81萬元,支出決算爲2,014萬元,完成年初預算的113%。支出決算大于年初預算的主要原因是年中追加專項經費。其中:健康扶貧專項經費14.65萬元;鄉鎮七站八所及縣直有關單位和抗美援越等醫療門診費105.87萬元;軍轉幹部專項經費49.19萬元;人才引進專項經費13.32萬元;創新創業大賽專項經費30萬元;創業擔保貸款財政貼息及獎補資金16萬元等。

按經濟分類:工資福利支出779.69萬元,比上年增加0.21%。商品和服務支出363.23萬元,比上年減少6.82%。對個人和家庭的補助446.49萬元,比上年增加4.42%。其他資本性支出22.6萬元,比上年減少46.61%。項目支出401.99萬元,比上年增加4.82%。其中:商品和服務支出400.62萬元,比上年增加59.56%。其他資本性支出1.37萬元,比上年減少93.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出決算情況說明

南縣人力資源和社會保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,612.01万元。其中:

人員經費1,226.18萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費385.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

  • “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數爲41.62萬元,支出決算數爲41.4萬元,完成預算的99.47%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

  • “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數爲41.4萬元,占100%。公務接待289批次2457人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少2.03萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

  • 政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

成立了績效管理工作領導小組,黨組成員及各科室全程參與,按照績效管理要求,對照各實施項目的內容逐條逐項進行管理。

  • 部門決算中項目績效自評結果。

通過開展績效管理,保證了高質量更充分的就業,就業局勢整體穩定;完善了社會保障體系,提升了社會保障水平;優先發展人事人才,激發了幹事創業活力;突出抓好風險預防化解,完善了勞資糾紛預防化解機制,勞動關系和諧穩定;堅持了全面深化改革。

  • 以部門爲主體開展的重點績效評價結果。

在預算績效管理中,嚴格落實了《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,規範了財政資金的管理,提高了資金使用效益。

  • 其他重要事項情況說明
  • 機關(事業)運行經費支出情況

2018年南縣人力資源和社會保障局机关(事业)运行经费财政拨款决算385.84万元。比2017年减少101.66万元。主要原因是:优化了支出结构,严控三公经费,节约行政运行成本,实际费用减少了。

  • 政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

  • 國有資産占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

  • 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定?

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建築業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)爲軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人?

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置並按財務會計制度規定納入固定資産核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、並按財務會計制度規定納入固定資産核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資産確認標准的,不在此科目反映。

第五部分 附件

附件:2018年度南縣人力資源和社會保障局部门决算公开表格

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